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关于2018年上半年财政预算执行情况的报告
 
—2018831日在县第十八届人大常委会第五次会议上
县财政局局长 杨忠学
县人大常委会:
 
我受县政府委托,向本次会议报告我县2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。
 
一、上半年财政预算执行情况
 
上半年,在县委的正确领导和县人大的依法监督下,财政工作紧紧围绕县十五届二次党代会和十八届人大一次会议确定的目标,积极组织收入,合理调度资金,优先保障三保支出,全力推进改革完善乡镇财政管理体制工作,财政运行基本平稳。现将上半年预算执行情况汇报如下:
 
(一)一般公共预算收支完成情况
 
上半年,全县一般公共预算收入完成44,299万元,为年度预算的58.3%,同比增长22.1%,增收8,009万元。
其中:税收收入完成32,292万元,为年度预算的52.4%,同比增长16.6%,增收4,598万元。
非税收入完成12,007万元,为年度预算的83.2%,同比增长39.7%,增收3,411万元。
全县一般公共预算支出完成159,086万元,为年度预算的62.7%,同比下降2.7%,减少支出4,376万元,主要是由于同期上级专项支出高于本期。
 
(二)政府性基金收支完成情况
 
上半年,政府性基金预算收入完成13,285万元,为年度预算的293.9%,是同期13.4倍,增收12,034万元,其中:国有土地使用权出让金收入12,857万元。
政府性基金预算支出完成13,162万元,为年度预算的291.2%,是同期9.4倍,增加支出11,763万元。主要支出项目是:城乡社区事务支出12,918万元,社会保障和就业支出105万元,其他支出139万元。
 
(三)社保基金收支完成情况
 
上半年,社保基金预算收入完成75,495万元,为年度预算的56.9%,增长24.5%,增加收入14,842万元。
其中:基本养老保险基金收入50,106万元,基本医疗保险基金收入24,391万元,失业保险基金收入328万元,工伤保险基金收入423万元,生育保险基金收入247万元。
 
社保基金预算支出完成70,088万元,为年度预算的45.5%,增长50%,增加支出23,381万元。
其中:基本养老保险基金支出52,591万元,基本医疗保险基金支出16,853万元,失业保险基金支出156万元,工伤保险基金支出372万元,生育保险基金支出116万元。
 
社保基金收支增长主要是因为机关事业单位养老保险基金收支纳入统计,同期没有纳入
 
总体上,上半年我县预算执行基本平稳,财政收入实现了时间、任务“双过半”,工资及民生支出基本保障,但是我们也清醒地看到当前财政工作中存在的一些问题。一是收入结构不合理非税收入占比偏高。上半年一般公共预算收入中非税收入占27.1%,比上年增加3.4个百分点,其中财政部门组织收入1.12亿元25.2%。二是财政收支矛盾突出,支出压力大。初步统计,本年财政收支缺口超过8亿元(含企业养老金缺口2亿元另外还有以前年度专项需要支付,下半年财政支压力财政运行将更加艰难。
 
二、上半年财政主要工作情况
 
(一)加强税费征管,全力组织收入
 
上半年处于国地税合并改革完善乡镇财政管理体制的特殊时期,为保证财政收入及时征收入库,县政府多次召开财税收入调度会议,财税工作面临的形势进行科学分析和研判,安排部署收入征缴工作;并认真落实征管部门主体责任,以县政府名义与各征收部门及乡镇签订了收入目标责任状,为确保完成全年收入任务打下了良好基础;财税部门紧紧盯住各项财税收入目标,结合自身行业特点,制定切实可行的工作措施,创新工作方法,将任务细化、量化,千方百计组织财政收入。
 
(二)优化支出结构,重点保障民生
 
财政部门严格执行县十八届人大常委会四次会议审议通过的部门预算,坚持“保工资、保运转、保基本民生”的支出顺序,严格控制压缩一般性支出。截止6月末用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障等重点民生领域的支出占支出总量的80%以上,重点民生支出需求得到有效保障。上半年发放包括城乡低保金、五保供养费、优抚金、救灾款、残疾人两项补贴等各项民政救助资金4350余万元,保证了全县2万余名困难对象的基本生活,维护了社会稳定;筹集基层医疗卫生机构与基本公共卫生服务专项资金2800余万元,用于基本公共卫生服务与弥补基层医疗卫生机构收支缺口;积极落实精准扶贫政策,对农村五保户、低保户、优抚对象、低保边缘户个人缴费部分给予补助,五保户、低保户、优抚对象补助180元,低保边缘户补助90元,上述四类群体以外的建档立卡一般贫困户的贫困人口个人缴费部分由县财政部门给予30元补助,确保困难群体全部参合;投入扶贫资金4900余万元,用于项目到户贫困户危房就地翻建及支持深度贫困村脱贫发放耕地地力保护补贴13142万元,惠及农户13.1万户,补贴面积177万亩;安排种植结构调整补贴1700万元,补贴2000余户,补贴面积10万亩。2018年上半年,32个乡镇场街通过“一点通”可查询惠民补助资金16730万元,发放18.6万人次,涉及资金31项。
 
(三)积极推进改革完善乡镇财政管理体制工作
 
按照省市党委、政府的安排部署,我县高度重视改革完善乡镇财政管理体制工作及时成立了县委书记县长任组长,常务副县长任副组长、县财政、国税、地税和人民银行建平支行为成员单位的工作领导小组,领导小组办公室设在县财政局,积极组织协调全县改革完善乡镇财政管理体制工作。财政、国税、地税、人民银行、各乡镇部门协调联动密切配合重新划分了县乡收支范围核定了乡镇收支基数,建立了超收返还、招商引资激励政策,重新建立乡镇国库,规范乡镇国库管理。截至6月30日,全县改革完善乡镇财政管理体制各项工作任务已基本完成,县乡两级及时印发了改革完善乡镇财政管理体制实施方案及配套文件,26个乡镇国库全部设立并上线运行,税收已按新的征管体制成功入库,乡镇人员培训已基本完成,新的乡镇财政管理体制正式实施
 
在省、市、县三级人大的高度关和积极推动下,我县改革完善乡镇财政管理体制工作成果初步显现,乡级全部建立起独立的财政体制,乡镇政府发展经济的积极性明显增强,招商引资和服务企业意识进一步提高,营商环境不断优化,截至7月末乡镇一般预算收入同比增长28%。
 
三、下半年工作举措
 
(一)加强财税收入征管
 
财税部门要密切配合,加强财政收入分析,实行财税联席会议制度,发现问题及时协调解决;充分利用社会综合治税信息平台,对重点税源、重点工程实行重点监控,确保各项税收及时足额缴入国库;积极利用发票摇奖、飞地经济等激励政策,促进财政增收;加强企业开复工、房地产欠税清理、盘活政府存量资产等工作力度,切实增加政府可用财力。
 
(二)优化财政支出结构
 
进一步调整财政支出结构,按照有保有压、突出重点支出原则全力保证保工资、保运转、保基本民生”支出资金需。强化预算执行的刚性约束厉行节约,大力压缩一般性支出坚决杜绝不合理开除县委、政府确定的重大事项外,原则上不再安排其他项目支出。加强政府债务限额管理,有效防控债务风险。
 
(三)继续深化财政改革
 
进一步完善县乡财政管理体制改革相关制度,做好改革后各项工作的衔接与落实,确保改革取得实效;政府采购实行全过程监管,落实放管服工作要求,推进政府采购信息化平台建设;继续深化预决算公开工作,打造阳光财政。
 
(四)加大资金争取力度
 
密切关注中央、省、市财政支持政策动态,继续加强和上级财政部门以及项目主管部门的联系、沟通,及时对接,加大资金争取工作力度,千方百计增加县级可用财力,不断增强财政保障能力。积极盘活、用好财政存量资金,提高财政资金使用效益,缓解支出压力。
 
今年下半年我县的财政形势仍然严峻,收支压力仍然大,完成全年财政工作目标需付出多的艰辛与努力但我们坚信,有委的正确领导,有人大的支持与监督,有全人民的共同努力,今年的财政工作将克服重重困难,实现既定的工作目标,为全经济社会协调发展做出更多的贡献
 
 
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